17 | 08 | 2017

CONTRATO PROGRAMA 2006-2010

    
  
 

El Contrato Programa aprobado por el Consejo de Administración de Renfe,  establece los objetivos, obligaciones y compromisos mutuos entre la Administración General del Estado y Renfe Operadora hasta 2010. Éste será el año en el que se prevé que Renfe logre la rentabilidad empresarial, coincidiendo con la plena liberalización del transporte ferroviario en España y garantizando, al mismo tiempo, la calidad de los servicios públicos prestados en el transporte de Cercanías y Media Distancia.

 

Inversiones. MODERNIZACIÓN DEL MATERIAL

 

Hasta 2010, Renfe destinará una inversión global de  5.772 millones de euros de los cuales, 4.436 millones de euros irán destinados a la adquisición de nuevos trenes y locomotoras. Cuando el nuevo material entre en servicio, habrá crecido exponencialmente la eficiencia y la calidad del servicio en un mercado en competencia, el de la Alta Velocidad y los Servicios y Mercancías y Logística, sin olvidar el compromiso social del servicio público en las Cercanías y la Media Distancia.

 
 
 
 
Total Inversiones (miles de €)
 
 
  
2006
1.036.170
  
2007
1.207.574
  
2008
1.248.849
  
2009
1.063.825
  
2010
1.216.000
 
 
 
Total
5.772.418
 
 
 

Aportación del Estado para inversiones

 
  

El Estado apuesta firmemente por la revolución del tren en España y respalda el esfuerzo inversor de Renfe con una aportación sustanciosa. El Estado está desarrollando una amplia red de infraestructuras ferroviarias de altas prestaciones y aporta a Renfe parte del capital necesario para dotase de un nuevo parque de trenes que se adapte y aproveche al máximo las ventajas que ofrece la nueva red.

 

 

 
 
 
 
Aportación estatal de capital para financiar inversiones (miles de €)
 
 
  
2006
404.000
  
2007
404.000
  
2008
449.000
  
2009
479.000
  
2010
404.000
 
 
 
Total
2.140.000
 
 
 
  
Aportaciones del Estado para contratos de Servicio Público 
  
El Estado destinará una cantidad a compensar a Renfe por los mayores costes incurridos en la prestación de los servicios de Cercanías y Media Distancia respecto a los ingresos que genera su explotación. 
  
 
 
 
Aportación Estado como compensación de Servicios Públicos
 
 
  
2006
300.540
  
2007
326.198
  
2008
343.416
  
2009
347.491
  
2010
349.872
 
 
 
Total
1.667.517
 
 
 
  
Rejuveneciendo la plantilla 
  
En materia de Recursos Humanos, Renfe se compromete a no incrementar su plantilla media. Según el Plan Social de Renfe pactado con los sindicatos, el Contrato Programa prevé hacer compatibles las prejubilaciones y bajas incentivadas con las nuevas incorporaciones.    
  
 
 
Nº de Trabajadores
Plantilla Media
 
 
  
2006
14.888
  
2007

14.767

  
2008
14.635
  
2009
14.476
  
2010
14.317
 
 
 
 
  
Seguridad 
  
La seguridad es un principio básico de la actividad de Renfe. Cuenta con una planificación estratégica desarrollada en anualidades mediante planes específicos con acciones diferenciadas sobre el factor humano, el factor técnico y la normativa.  
  
Al final del período del Contrato Programa, la Tasa de Riesgo Admisible (TRA), medida en número de accidentes de tren por millón de kilómetros recorridos por trenes, se habrá reducido en dos tercios.  
  
 
 
Accid/mill. km tren
TRA
 
 
  
2006
0,072
  
2007

0,050

  
2008
0,041
  
2009
0,030
  
2010
0,026
 
 
 
 
  
Responsabilidad Social 
  
El primer compromiso de Renfe, transportar viajeros y mercancías con la máxima calidad de servicio, se ve firmemente acompañado por el compromiso de la empresa con la sociedad, la sostenibilidad, la cultura y la ética.  
  
La Responsabilidad Social Empresarial de Renfe, denominada Un tren de valores, adquiere el nivel estratégico y, por primera vez, se incluye en el Contrato Programa.  
  

Nivel de deuda

 
  
Renfe cerrará el ejercicio 2010 con una relación de fondos propios/endeudamiento con entidades financieras de 0,89, cifra de partida en el momento de creación de Renfe Operadora el 1 de enero de 2005. 
  
En el sendero de la rentabilidad 
  
Renfe ha emprendido el camino de la rentabilidad y cerrará el ejercicio 2010 con unos beneficios por encima de los 8 millones de euros.  
  
Durante el período 2006-2010 registrará un crecimiento constante de los ingresos por venta de billetes y transporte de mercancías que casi se duplicarán en el período, pasando de los 1.585 millones con los que Renfe cerrará 2006 a los 2.815 millones de euros con los que está previsto cerrar 2010. 
  
La aportación del Estado necesaria para alcanzar el equilibrio en la cuenta de resultados se irá reduciendo paulatinamente hasta dejar de ser necesaria en el ejercicio 2010.  
  
  
  
CUENTA DE RESULTADOS DE RENFE OPERADORA 
  
Total Renfe Operadora    
(Miles de €)
 
           
           
  
2006
 
2007
 
2008
 
2009
 
2010
      
      
      
Ingresos     
Ingresos venta de billetes y Transp. mercancías
1.584.762
1.728.319
2.222.987
2.525.085
2.814.573
Aportacs  Servicio Púb. Cercanías / Media Distancia
300.540
316.470
336.416
342.491
346.872
Otros Ingresos Comerciales
103.922
114.911
148.903
165.205
208.853
Convenios Específicos con CC.AA.
30.608
32.174
32.657
33.293
33.940
Otros ingresos
10.113
8.240
9.160
7.930
8.540
Aplicación de Subvención de capital
554
561
552
510
473
      
      
      
Total Ingresos
2.030.498
2.200.675
2.750.675
3.074.514
3.413.251
      
 
  
           
           
  
2006
 
2007
 
2008
 
2009
 
2010
      
      
      
Gastos     
Personal
697.268
721.564
746.978
768.715
773.046
Plan RRHH
35.047
30.868
41.440
43.617
45.907
Energía de Tracción
214.997
228.526
277.151
296.974
319.098
Materiales y Servicios
1.022.133
1.113.166
1.434.226
1.542.119
1.682.844
               Energía UDT
15.168
16.177
18.618
20.313
22.063
               Consumo MAT (Almac)
77.651
77.477
73.204
67.192
57.683
               Servicios Exteriores
760.795
826.526
1.015.005
1.100.246
1.198.341
               Canon (Utilización Red Int Gen)
113.123
133.219
1.015.005
272.354
311.540
               Canon (Utilización Estaciones y otras)
55.396
59.767
75.007
82.014
93.217
      
      
      
TOTAL GASTOS (antes de amort. e int.)
1.969.445
1.969.445
2.499.795
2.651.425
2.820.895
      
 
  
           
Variación Provisiones 
3.081
 
1.938
 
758
 
948
 
931
Amortizaciones
239.392
277.307
345.876
345.876
345.876
Retiros de Inmovilizado
4.172
6.190
6.114
7.207
6.565
      
 
  
           
Intereses 
76.587
 
99.646
 
125.105
 
145.132
 
150.153
      
 
  
           
Resultado antes de aportaciones Estado al Plan RRHH 
-262.179
 
-278.530
 
-278.530
 
-278.530
 
-278.530
      
 
  
           
Aportación del Estado al Plan RRHH 
35.047
 
30.868
 
41.440
 
43.617
 
45.907
      
 
  
           
Resultado  
-227.132
 
-247.662
 
-185.534
 
- 99.799
 
8.595
      
 
  
           
Aportaciones del Estado para sufragar pérdidas 
227.132
 
247.662
 
185.534
 
99.799
 
0
      
 
  
           
RESULTADOS DE GESTIÓN CP 
0
 
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0
 
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0.9%Colombia Colombia
0.5%Russian Federation Russian Federation
0.5%Chile Chile
0.3% 
0.3%Venezuela Venezuela
0.3%Germany Germany
0.3%Romania Romania
0.2%Austria Austria
0.2%Panama Panama
0.2%Portugal Portugal
0.1%Costa Rica Costa Rica
0.1%Italy Italy
0.1%Peru Peru
0.1%Poland Poland
0.1%Guatemala Guatemala
0.1%Ukraine Ukraine
0.1%Ecuador Ecuador
0%China China
0%Uruguay Uruguay
0%Switzerland Switzerland
0%Sweden Sweden
0%Bolivia Bolivia
0%Ireland Ireland
0%Paraguay Paraguay
0%Republic Of Moldova Republic Of Moldova
0%Serbia Serbia
0%El Salvador El Salvador
0%Belgium Belgium
0%Netherlands Netherlands
0%Slovakia Slovakia
0%Saudi Arabia Saudi Arabia
0%Japan Japan
0%Luxembourg Luxembourg
0%Philippines Philippines
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0%Bangladesh Bangladesh
0%Gibraltar Gibraltar
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0%Hungary Hungary
0%Puerto Rico Puerto Rico
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0%Belarus Belarus
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